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​干部任期经济责任审计需提供的材料清单

发布日期:2022-11-05    作者:     来源:     点击:

干部任期经济责任审计需提供的材料清单

一、被审计期间的履职报告(个人签字),主要内容如下:

1、单位基本概况(机构设置、人员结构、工作职责);

2、被审计期间贯彻落实学校决策部署、工作目标完成情况;

3、内控制度的建立与执行情况、“三重一大”决策的机制和程序执行情况;

4、财务收支管理情况(包括创收情况);

5、国有资产保值增值情况;

6、合同的签定与执行情况、账外债权债务或历史遗留经济纠纷情况;

7、以前年度审计问题整改情况;

8、其他需要说明的事项。

二、被审计期间述职述廉报告(个人签字);

三、单位被审计期间会议记录;

四、被审计期间制定与执行的管理制度及主要工作流程;

五、被审计期间签定与执行的协议、合同;

六、被审计期间会计报表(电子)、会计账簿(电子)、会计凭证等资料(财务独立核算单位);

七、需提供的其他资料。

 

 

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