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绩效审计需提供的材料清单

发布日期:2022-11-05    作者:     来源:     点击:

绩效审计需提供的材料清单

1、被审计期间绩效工作自查(分析)报告(盖公章、负责人签字);

2、被审计期间会计报表、账簿、会计凭证等会计资料;

3、被审计期间年度工作计划(目标)量化表;

4、被审计期间会议记录;

5、被审计期间制定与执行的管理制度;

6、被审计期间签定与执行的合同;

7、其他需要说明的事项;

***单位绩效工作自查(分析)报告提纲)

(一)单位的基本概况

单位人、财、物、技术等资源配置和使用情况;

(二)工作(经营)目标完成情况及分析

1、工作(经营)量化目标完成情况;

2、财务状况(资产、负债)分析;

3、经营管理活动经济效益(收入、成本、费用)和社会效益等情况分析。

(三)绩效考核制度等建立与执行情况

(四)存在的主要问题及应对措施

(五)其他需要说明的事项

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